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Registrierung für Verkaufssteuer, Umsatzsteuer und GST

Erfahren Sie mehr über Ihre steuerlichen Pflichten und wie Sie sich bei den zuständigen Behörden anmelden.

Hinweis

Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich für Stripe, um Stripe Tax zu aktivieren.

Als Unternehmen sind Sie verpflichtet, die Bundesstaaten, Provinzen und Länder zu ermitteln, in denen Sie steuerliche Verpflichtungen haben. Sie müssen sich bei den jeweiligen Steuerbehörden registrieren und Ihre Registrierungen über die Registerkarte Registrierungen oder über die Tax Registrations API zu Stripe hinzufügen. Sie können auch Stripe für die Registrierung nutzen.

Die Anforderungen an die Registrierung sind je nach Zuständigkeitsbereich unterschiedlich, und Sie können sie auf verschiedene Weise auslösen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

  • Bürogebäude
  • Standorte von Mitarbeitern
  • Lagerstandorte
  • Verkaufte Produkte
  • Käuferstandorte

Wenn Sie die Voraussetzung für die Erhebung von Steuern in einem örtlichen Zuständigkeitsbereich oder im Ausland erfüllen, lassen Sie sich dort registrieren, bevor Sie mit der Erhebung der Steuern beginnen. Für die Registrierung müssen Sie in der Regel allgemeine Informationen zum Unternehmen und Ihrer Branche (z. B. Ihren Produktkatalog) sowie Finanzdaten (z. B. Ihren Gesamtumsatz) übermitteln. Der Zeitaufwand für die Registrierung ist von Standort zu Standort unterschiedlich. Außerdem sind Sie möglicherweise in einigen Zuständigkeitsbereichen zur Einreichung von Steuererklärungen verpflichtet, auch wenn Sie keine erhobenen Steuern abführen müssen. Stripe empfiehlt eine steuerliche Beratung, um die steuerlichen Verpflichtungen Ihres Unternehmens in Bezug auf die Registrierung für indirekte Steuern oder Verbrauchssteuern zu ermitteln. Sie können auch Stripe für die Registrierung nutzen.

Erfahren Sie mehr über die Standorte, die Stripe Tax unterstützt, sowie über die jeweiligen geltenden steuerlichen Schwellenwerte und Links zu den Websites der Steuerbehörden.

Registrierungen über das Dashboard verfolgen

Über die Registerkarte Registrierungen auf der Seite „Steuern“ in Ihrem Dashboard können Sie Ihre lokalen Steuerregistrierungen hinzufügen und verwalten. Durch das Hinzufügen Ihrer Registrierungen kann Stripe die Steuern berechnen und einziehen, zu deren Abführung Sie verpflichtet sind. Außerdem können Sie dort die Berechnungen verwalten und Berichte für jeden Standort anzeigen, an dem Sie Steuern einziehen.

Sie können sich direkt bei den lokalen Steuerbehörden registrieren oder eine Registrierung über Ihr Stripe-Dashboard anfordern. Für Steuerzuständigkeitsbereiche in den USA mit Ausnahme des Standorts Ihres Unternehmens können Sie Stripe mit der Registrierung in Ihrem Namen beauftragen. Für Steuerzuständigkeitsbereiche außerhalb der USA können Sie Stripe mit der Registrierung in Ihrem Namen über ein Taxually-Konto beauftragen.

Wenn Sie sich direkt bei den lokalen Steuerbehörden registrieren, müssen Sie die Registrierung in Stripe hinzufügen. Wenn Sie sich über Stripe bei lokalen Steuerbehörden registrieren, müssen Sie diese Registrierung nicht manuell hinzufügen. Die Registrierung wird automatisch in Ihrem Dashboard angezeigt.

Eine Registrierung manuell hinzufügen

Um Steuern für einen Standort zu berechnen und einzuziehen (in den USA oft als Nexus bezeichnet), müssen Sie sich bei den lokalen Steuerbehörden registrieren und die Registrierung zu Stripe Tax hinzufügen. Sie müssen jeden Bundesstaat, jede Provinz und jedes Land, in dem Sie steuerpflichtig sind, identifizieren und sich in allen von ihnen registrieren. Die Registrierungsanforderungen fallen je nach Standort unterschiedlich aus.

Sie können über die Registrations API eine Steuerregistrierung zu Stripe hinzufügen oder indem Sie die folgenden Schritte in Ihrem Dashboard ausführen:

  1. Öffnen Sie die Registerkarte Registrierungen auf der Seite „Steuern“ in Ihrem Dashboard.
  2. Klicken Sie auf +Registrierung hinzufügen, um den Bereich Eine Steuerregistrierung hinzufügen zu öffnen.
  3. Wählen Sie den Standort der Registrierung aus, die hinzugefügt werden soll.
  4. Wählen Sie Ich bin bereits registriert und geben Sie alle geforderten Informationen an. Klicken Sie anschließend auf Weiter.
  5. Je nach Datum des Inkrafttretens Ihrer Registrierung gilt Folgendes:
    • Wenn Ihre Registrierung bereits aktiv ist, wählen Sie Beginnen Sie sofort mit dem Einzug und klicken Sie auf Weiter.
    • Wenn Ihre Registrierung noch nicht aktiv ist, wählen Sie Steuereinzug planen und geben Sie das Datum des Inkrafttretens Ihrer Registrierung ein. Geben Sie optional die Uhrzeit des Inkrafttretens ein. Klicken Sie dann auf Weiter.
  6. Bestätigen Sie die Steuersätze und klicken Sie auf Einzug starten.

Registrierung beenden

Sie können eine Steuerregistrierung in Stripe Tax nicht löschen. Wenn Sie sich bei den lokalen Steuerbehörden abmelden und die Steuererhebung an diesem Standort einstellen müssen, lassen Sie die Registrierung ablaufen. Sie können eine Steuerregistrierung über die Registrations API ablaufen lassen oder indem Sie die folgenden Schritte in Ihrem Dashboard ausführen:

  1. Klicken Sie neben der entsprechenden Registrierung auf das Überlaufmenü ().
  2. Klicken Sie auf Enddatum bearbeiten.
  3. Je nach Datum des Inkrafttretens Ihrer Abmeldung gilt Folgendes:
    • Wenn Sie bereits abgemeldet sind, klicken Sie auf Sofort beenden, um ein Bestätigungsdialogfeld zu öffnen. Um die Erhebung von Steuern an diesem Standort einzustellen, klicken Sie auf Sofort beenden.
    • Wenn das Datum Ihrer Abmeldung in der Zukunft liegt, klicken Sie auf Enddatum bearbeiten, um das Dialogfeld Registrierung bearbeiten zu öffnen. Wählen Sie Datum festlegen, um den Einzug zu stoppen und geben Sie das Enddatum ein. Klicken Sie dann auf Speichern. Das Ablaufen der Registrierung ist dauerhaft. Wenn Sie sich erneut bei den lokalen Steuerbehörden registrieren, müssen Sie eine neue Registrierung zu Stripe hinzufügen.

Eine Registrierung unterbrechen oder verschieben

Sie können eine aktive Steuerregistrierung nicht unterbrechen. Um die Steuererhebung an einem Standort vorübergehend einzustellen, müssen Sie die Registrierung ablaufen lassen und als neue Registrierung hinzufügen, wenn Sie die Steuererhebung erneut aufnehmen möchten.

Wenn Sie eine aktive Steuerregistrierung verschieben, indem Sie sie löschen und erneut hinzufügen, müssen Sie möglicherweise Steuern verarbeiten, die auf Transaktionen erhoben wurden, während die Registrierung in Stripe aktiv war.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Startdatum einer geplanten Steuerregistrierung oder das Enddatum einer Registrierung zu ändern:

  1. Klicken Sie neben der entsprechenden Registrierung auf das Überlaufmenü ().
  2. Klicken Sie auf *Geplante Daten bearbeiten, um das Dialogfeld Registrierung bearbeiten zu öffnen.
  3. Aktualisieren Sie das Start- oder Enddatum des Einzugs und klicken Sie auf Speichern.

Status der Registrierung

Jede hinzugefügte Steuerregistrierung wird in Ihrem Dashboard mit einem der folgenden Status angezeigt:

KategorieDefinition
Wird erfasstEine Registrierung, mit der Stripe Steuern berechnet und einzieht
GeplantEine Registrierung, mit der Stripe ab einem späteren Zeitpunkt Steuern berechnen und einziehen soll
AbgelaufenEine Registrierung, die Stripe nicht mehr zur Berechnung und Einziehung von Steuern verwendet
In VerarbeitungEine Registrierung, die Sie über Stripe angefordert haben, aber die noch nicht aktiv ist

Registrierungsarten

Stripe Tax unterstützt die auf dieser Seite aufgeführten Registrierungstypen. Wenn Sie die Region, in der Sie sich registrieren oder eine Registrierung zu Stripe Tax hinzufügen möchten, nicht finden können, verwenden Sie einen Registrierungstyp auf der Registerkarte Sonstiges. Weitere Informationen zu den folgenden API-Werten finden Sie im Objekt Steuerregistrierung.

Hinweis

Um den Registrierungsprozess zu durchlaufen, befolgen Sie unseren US-Leitfaden.

Verkaufssteuer/Bundesstaat – Registrierungstyp

API-Wert: state_sales_tax

Die Registrierung für die Verkaufssteuer (Sales Tax) der Bundesstaaten gilt für Unternehmen, die Waren und Dienstleistungen an Kund/innen in einem Bundesstaat der USA verkaufen. Diese Sales Tax ist in der Regel ein bestimmter Prozentsatz des Verkaufspreises. Die Kund/innen sind für die Zahlung verantwortlich, aber der Verkäufer zieht diese Steuer normalerweise ein und führt sie an den Bundesstaat ab.

Miettransaktionssteuer (Lease Transaction Tax) – Registrierungstyp

API-Wert: local_lease_tax

Registrieren Sie sich für die Personal Property Lease Transaction Tax, wenn Sie Sachvermögenswerte vermieten und Steuern basierend auf dem Wert dieser Sachvermögenswerte berechnen und abführen müssen. Viele unserer Nutzer/innen nutzen diese Registrierung für ihre Software-as-a-Service-Geschäfte (SaaS) im Rahmen der Chicago Lease Tax. Wir unterstützen nur die Chicago Lease Tax, die nur für Transaktionen in Illinois gilt.

Steuer auf Kommunikationsdienste – Registrierungstyp

API-Wert: state_communications_tax

Registrieren Sie sich für die Communications Service Tax, wenn Sie in Kentucky und Florida entsprechende Telekommunikations- und digitale Dienstleistungen anbieten. In der Regel wird diese Steuer auf der Grundlage von Bruttoeinnahmen berechnet und an den Bundesstaat abgeführt.

Vergnügungssteuer – Registrierungstyp

API-Wert: local_amusement_tax

Registrieren Sie sich für die Vergnügungssteuer, wenn Sie Umsätze aus Unterhaltungsquellen erzielen, einschließlich physischer Veranstaltungsorte und digitaler Plattformen.

Staatliche Einzelhandelsliefergebühr

API-Wert: state_retail_delivery_fee

Die Registrierung für die State Retail Delivery Fee ist für Unternehmen erforderlich, die Einzelhandelslieferungen in Colorado und Minnesota durchführen. Diese Liefergebühr gilt für Lieferungen mit Kraftfahrzeugen, die steuerpflichtige Sachvermögenswerte betreffen.

Stripe Tax berechnet automatisch die korrekte Gebühr und hilft bei der Meldung und Einreichung von Steuern, um die Einhaltung von Vorschriften für Rechnungen zu gewährleisten.

Registrierungstyp Eintrittssteuer

API-Wert: admissions_tax

Registrieren Sie sich für die Eintrittssteuer, wenn Sie Eintrittspreise für Unterhaltungs-, Vergnügungs-, Sport- oder Freizeitveranstaltungen, Attraktionen oder Aktivitäten verkaufen. Die Registrierung und der Steuereinzug gilt für den Standort des Veranstaltungsortes und nicht für die Liefer- oder Rechnungsadresse der Käufer/innen.

Registrierungstyp Vergnügungssteuer

API-Wert: entertainment_tax

Registrieren Sie sich für die Entertainment Tax, wenn Sie Steuern auf Eintrittspreise für Unterhaltungs-, Vergnügungs-, Sport- oder Freizeitveranstaltungen, Attraktionen oder Aktivitäten einziehen müssen.

Registrierungstyp Gross Receipts Tax

API-Wert: gross_receipts_tax

Registrieren Sie sich für die Gross Receipts Tax, wenn Sie in einem US Bundesstaat tätig sind, in dem Sie diese einziehen müssen.

Registrierungstyp Gastgewerbesteuer

API-Wert: hospitality_tax

Registrieren Sie sich für die Hospitality Tax, wenn Sie ein Unternehmen in einem US-Bundesstaat sind, der diese Steuer auf Eintrittspreise für Unterhaltungsveranstaltungen und Vergnügungsattraktionen sowie die Preise für Unterkünfte und zubereitete Speisen und Getränke erhebt.

Registrierungstyp Luxussteuer

API-Wert: luxury_tax

Registrieren Sie sich für die Luxussteuer, wenn Sie als Unternehmen in einem US-Bundesstaat tätig sind, der diese auf Eintrittspreise für Unterhaltungsveranstaltungen und Vergnügungsattraktionen sowie auf Preise für Unterkünfte und zubereitete Speisen und Getränke erhebt.

Registrierungstyp Resortsteuer

API-Wert: resort_tax

Registrieren Sie sich für die Resortsteuer, wenn Sie als Unternehmen in einem USA-Bundesstaat tätig sind, der diese auf Eintrittspreise für Unterhaltungsveranstaltungen und Vergnügungsattraktionen sowie Preise für Unterkünfte und zubereitete Speisen und Getränke erhebt.

Registrierungstyp Tourismussteuer

API-Wert: tourism_tax

Registrieren Sie sich für die Tourismussteuer, wenn Sie als Unternehmen in einem US-Bundesstaat tätig sind, der diese auf Eintrittspreise für Unterhaltungsveranstaltungen und Vergnügungsattraktionen sowie Preise für Unterkünfte und zubereitete Speisen und Getränke erhebt.

Siehe auch