# Clients multidevises

Modifiez la devise de facturation d’un client afin d’accepter plusieurs devises.

Si vous devez vendre dans plusieurs devises, mais que chaque client utilise une seule devise, consultez la page [Tarifs multidevises](https://docs.stripe.com/products-prices/how-products-and-prices-work.md#multiple-currencies).

Utilisez l’API Invoicing pour émettre une facture à un client dans une autre devise. Grâce à la fonctionnalité multidevises, vous pouvez débiter le même *client* (Customer objects represent customers of your business. They let you reuse payment methods and give you the ability to track multiple payments) dans une autre devise que celle paramétrée par défaut, et modifier la devise des abonnements d’un client. Vous ne pouvez pas avoir deux abonnements actifs avec des devises différentes.

Ce guide explique également comment créer une note de crédit et consulter le solde créditeur d’un client dans toutes les devises attribuées. À titre d’exemple, nous utilisons le dollar canadien (CAD).

## Créer une facture

Avant de débiter un client, créez un poste de facture en transmettant les objets `id`, `amount` et `currency` du client. Pour éviter toute erreur, ajoutez les postes de facture d’un seul client à la fois.

Le nombre maximal de postes de facture est 250. Lorsque vous créez une facture, vous pouvez ajouter jusqu’à 250 postes de facture en attente. Vous devrez ajouter les postes de facture restants à la prochaine facture. Pour connaître les postes de facture en attente de votre client, consultez la page **Informations sur le client** ou définissez le paramètre [pending](https://docs.stripe.com/api/invoiceitems/list.md#list_invoiceitems-pending) à `true` lorsque vous utilisez l’API pour répertorier tous les postes de facture.

> Une facture en CAD ne tient pas compte du solde créditeur du client libellé dans une devise autre que le CAD. De plus, elle ne prend pas en compte les bons de réduction que vous avez appliqués au client et qui sont libellés dans une devise autre que le CAD.

#### Comptes v2

```curl
curl https://api.stripe.com/v1/invoiceitems \
  -u "<<YOUR_SECRET_KEY>>:" \
  -d "customer_account={{CUSTOMERACCOUNT_ID}}" \
  -d amount=1000 \
  -d currency=cad
```

#### Clients&nbsp;v1

```curl
curl https://api.stripe.com/v1/invoiceitems \
  -u "<<YOUR_SECRET_KEY>>:" \
  -d "customer={{CUSTOMER_ID}}" \
  -d amount=1000 \
  -d currency=cad
```

Vous devez transmettre le paramètre `currency` lorsque vous émettez une facture multidevises. Le paramètre `currency` détermine les postes de facture qui doivent être intégrés à la facture. Par exemple, si vous créez deux postes de facture, l’un en USD et l’autre en CAD, pour le même client, le fait de définir la devise à CAD uniquement ne permettrait d’obtenir que le poste de facture en CAD (sans tenir compte du poste de facture en USD).

#### Comptes&nbsp;v2

```curl
curl https://api.stripe.com/v1/invoices \
  -u "<<YOUR_SECRET_KEY>>:" \
  -d "customer_account={{CUSTOMERACCOUNT_ID}}" \
  -d collection_method=send_invoice \
  -d days_until_due=30 \
  -d pending_invoice_items_behavior=include \
  -d currency=cad
```

#### Clients&nbsp;v1

```curl
curl https://api.stripe.com/v1/invoices \
  -u "<<YOUR_SECRET_KEY>>:" \
  -d "customer={{CUSTOMER_ID}}" \
  -d collection_method=send_invoice \
  -d days_until_due=30 \
  -d pending_invoice_items_behavior=include \
  -d currency=cad
```

## Créer une note de crédit

S’il y a un problème avec la facture, vous pouvez créer une note de crédit. Si vous devez appliquer le crédit au solde créditeur du client (plutôt qu’au mode de paiement d’origine), Stripe allouera le montant du crédit au solde créditeur spécifique an CAD.

```curl
curl https://api.stripe.com/v1/credit_notes \
  -u "<<YOUR_SECRET_KEY>>:" \
  -d invoice={{INVOICE_ID}} \
  -d reason=duplicate \
  -d amount=1000 \
  -d credit_amount=1000
```

## Consulter le solde créditeur

Pour consulter le montant du crédit d’un client dans une devise spécifique, utilisez le paramètre `invoice_credit_balance`&nbsp;:

```curl
curl -G https://api.stripe.com/v1/customers/{{CUSTOMER_ID}} \
  -u "<<YOUR_SECRET_KEY>>:" \
  -d "expand[]=invoice_credit_balance"
```

Le solde créditeur du client est prélevé sur la prochaine facture CAD créée pour ce client. Il ne sera toutefois pas prélevé pour les factures créées dans différentes devises.

## See also

- [Réalisez une intégration à l’aide de l’API Invoicing](https://docs.stripe.com/invoicing/integration.md)
- [Gérer les clients](https://docs.stripe.com/invoicing/customer.md)
- [Produits et prix](https://docs.stripe.com/invoicing/products-prices.md)